我行因业务发展，拟进行对制度管理系统相关交流和测试工作。现通过公开报名方式征集具有供应能力且经验丰富的供应商报名。

一、主要涉及以下内容（包括但不限于）

（一）分享制度管理系统成功实施案例。

（二）制度管理系统介绍。

1.制度全生命周期闭环管理

系统应打造集制度制定、发布、宣贯、执行、监测、后评价于一体的统一数字化平台，实现对制度全生命周期的线上化、闭环管理。一是围绕制度从起草、审核、审批、发布、废止到修订的全流程，搭建线上标准化流程，实现制度立项、起草、多级审核、合规把关、审批签发、正式发布的全程线上留痕。二是对失效、废止制度进行统一归档清理，建立动态更新的制度库，确保全行执行的制度均为现行有效版本。三是系统应支持和具备制度的版本管理、在线修订、留痕比对、废止提醒等功能，确保制度管理规范、可追溯。

2.合规要求内嵌管控

系统应将本行合规管理要求嵌入制度系统，实现合规要点与制度条款的自动关联、合规风险的有效识别与管控。一是将国家法律法规、监管政策以及本行合规管理、案件防控、内控管理、消保履职等硬性要求，嵌入制度制定、审核、执行全环节。二是在制度起草环节设置合规校验规则，在审核环节增设合规专项审查节点，确保每一项出台的制度均符合监管规定与行内合规底线，实现合规管控关口前移。

3.制度宣贯与学习管理

一是搭建制度线上宣贯、学习、培训模块，新制度发布后同步推送至各条线、各岗位，配套开展线上学习、知识测试，记录员工学习时长、测试成绩，确保各项制度要求精准传达至全员。二是支持制度关键词检索、分类查阅，方便员工快速查找、精准掌握制度条款。三是系统应具备制度宣贯与考试功能，支持制度发布后自动推送至相关人员、学习进度跟踪及在线测评。

4.制度执行监测与预警

系统应具备制度执行监测能力，可对制度执行情况、违反情况等进行统计分析，支撑后评价工作。一是依托系统搭建制度执行监测模块，对接行内业务系统与管理数据，对制度落地执行情况进行实时跟踪、动态监测，并支持触发预警提示。实现制度执行情况可监控、可追溯、可考核，推动制度从“纸上落地”转向“线上管控”，切实强化制度刚性约束。

5.制度后评价与优化闭环

系统应具备数据可视化与报告功能，以图表、图形等形式直观展示制度建设、执行、监测等情况，支持生成制度管理各类报告，为决策提供支持。一是建立制度后评价线上流程，定期对现行制度的合规性、适用性、可操作性、执行效果开展专项评价。二是能归集各条线反馈意见，形成后评价报告与整改优化建议，形成“制定—发布—执行—监测—评价—优化”的完整管理闭环，持续提升本行制度体系的科学性、合规性与实用性。

6.制度库

系统应建立制度知识库，存储本行所有制度文件、管理办法及制度管理相关成果，支持上传、下载、检索等功能。

（三）系统开发平台架构及技术实现情况。

（四）系统建设方案介绍。

二、参加本次报名的供应商基本要求

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

（六）本项目不接受联合体参与；

（七）本项目不接受分包、转包；

（八）针对本项目供应商应具备的其他条件：

1、所提供产品应拥有完全自主产权的产品体系（拥有软件著作权），产品能够根据我行的具体要求进行一定的定制化改造；

2、有自2023年1月1日后有银行业成功实施案例。

三、禁止参加本次报名的供应商

通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道中，供应商信用记录被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商（以联合体形式参加采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录），资格审查不予通过，取消其报名资格。若被列入采购人禁用供应商名单中的，将取消其报名资格。

四、报名须知

（一）报名截止时间：2025年4月25日

（二）报名方式：邮件报名（邮件主题：绵阳市商业银行制度管理系统征集报名+单位名称）。

1.只接受邮件方式报名，不接收纸质报名材料；

2.报名邮件正文需有负责本次项目的公司名称、联系人、联系方式、邮箱、否则视为无效报名。

（三）报名联系人信息

1.联系人：段老师

2.联系电话：15182401250

3.联系邮箱：duanl0777@mycc-bank.com

4.地址：四川省绵阳市涪城区临园路西段文竹街3号绵阳市商业银行总行大楼801室

（四）报名材料（以下资料需加盖公章）：

1.营业执照扫描件（未换证的提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证扫描件）；

2.2024年、2025年经审计的财务报告；

3.2025年任意三个月的税收证明材料；

4.2025年任意三个月的社会保障资金证明材料；

5.2023年1月1日之后的制度管理系统实施案例清单及合同扫描件，要求合同扫描件能准确体现类似项目实施经验的相关内容。如主合同不能体现，可提供工作说明书等扫描件，并在扫描件上进行重点标注。

                                   2026年4月10日